今年以来，湖北广电网络武汉分公司(武汉投资公司)围绕全年目标任务，以稳固基础业务为核心，以创新拓展集客业务为突破，各项核心经营工作协同发展。上半年，武汉分公司(武汉投资公司)完成全年利润指标进度50.9%，集客到账收入同比增长41%。

一、筑牢战斗堡垒，面对困境，“勇”字当头，干部队伍优化升级工作初显成效

为实现武汉分公司、武汉投资公司干部队伍的思想统一、标准统一、行动统一，2022年初，武汉公司党委班子经过审慎研究，结合15家区公司近两年经营业绩排名、干部工作经历及个人能力、特点，提出了11名区分公司主要负责人轮换、调整方案，该项工作得到省公司党委大力支持。新调整干部上任后，坚持加快发展不动摇，坚持稳中求变，激励区域员工实干实绩，形成了用对一个人，带动一个区域焕发勃勃生机的良好态势。例如：新洲公司在何斌同志带领下，干部员工向心力显著加强;张志祥同志从新洲来到江汉公司，带领团队奋勇争先，连续100天完成公客日到账目标。

同时，政企业务改革，也得到了省公司党委的批准、支持，原政企事业部升级为政企业务中心。在管理模式上，实行统分结合，既遵循属地经营原则，又按业务条线将区公司政企业务并入政企业务中心管理，实现收益共享，在有效促进集客业务联动发展的同时，加强了对经营主体权、责、利的界定与管理。

二、紧盯经营目标，发展面前，“干”字当头，工作实现新突破

一是强化激励促创收。围绕“用户”和“收入”两个重要指标，打好“两保”攻坚战，积极落实省公司“开门红”“暖春行动” “迎5G保用户”激励活动方案，细化措施、扎实推进，截止6月底，在完成“两保”目标的同时，获省公司奖励补贴448万元。

二是严格兑现日产达标，建立PK激励机制。今年以来，武汉公司以目标为导向，制定月度目标机制，对日常收入排名靠后的分公司及时召开复盘分析会，帮助分析原因，寻找对策。日常经营工作中以赛代训，形成各区分公司之间争先恐后、你追我赶奋力抓创收的局面。

三是运用云网格APP，有效提升用户保有。为及时对各类工单进行提醒和督办，武汉公司自主设计的云网格平台新增自动化派单、督办功能，维修工单平均处理时长由2021年的21小时51分缩短到今年的11小时30分;营销单平均触达率也从2021年的79.98 %提升到今年的87.29%。其中先行试点的武经开分公司营销单触达率已连续多月保持在100%，维修工单平均处理时长缩短到3小时15分。在市场竞争日趋激烈的环境下，有效提升了服务质量和客户营销触达能力，促进了用户保有率提升。

四是抓好建设费政策落地，提升楼盘建设费收取比例。依托武汉市住建局和文旅局2020年下发的《关于加强我市住宅小区及各类公共建筑有线电视网络建设工作的通知》，武汉公司进一步加强与各区城乡建设局、区质监站等相关部门及开发商的对接，推动文件落地实施，在武汉地区整个楼市趋冷的情况下，2022年，武汉公司的配套建设费实现逆势增涨，上半年同比增长27%。

五是优化政企业务商机及考核管理。为进一步加强各经营单位政企客户的商机挖掘及信息管理，有效提高商机转化率。今年上半年，武汉公司将商机管理作为政企业务拓展的重点工作来抓，对各区分公司上报的商机情况进行实时监控，把商机管理跟进的效果纳入绩效考评，按照转化、漏报、丢单、录入数量几项指标分别考核，激励区分公司做好商机管理。上半年，公司共收集商机509条，其中201条已完成签约，143条正在跟进中，签约率39.5%。

同时，通过条线管理整合优化集团客户营销体系，调动了全员开展集客业务的积极性，为集客业务发展摁下了“快进键”。截至目前，武汉公司(武汉分公司、武汉投资公司)中标及签约收入已累计2.12亿元，集客收入已占公司经营收入的30%。

三、强化内控管理，困难面前，“细”字当头，集聚能量突破难关

2022年武汉公司坚持利润目标导向，优化资源配置和考核，进一步加强精细化管理，持续推进降本增效工作，实现时间过半，经营利润完成过半。

一是建立利润目标为导向的预算考核体系。在省公司总体预算指标基础上，进一步优化内部预算目标、资源配置和绩效考核管理体系，自上而下层层传导成本管控压力，在总体成本控制上算大账，既鼓励成本控制，又鼓励有效的投资性成本突破。同时，强化业财协同，将预算额度前置到业务发起源头，利用网报系统与预算系统相关联等方式，在提高财务结算速度的同时有效控制成本费用。

二是积极拓展资源，提升企业运营效益。积极开展税务筹划，办理增值税留抵退税，同时为实现债务重组收益，制定了一系列的化债资金分配、支付和考核规则，上半年实现了88万元债务重组收益;激励区公司积极争取拆迁补偿款等，上半年实现196万营业外收益。